一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区新杰特电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************968
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 迪普乐 G84 墨盒 12 1920.0 迪普乐/DUPLOG84 验收通过 2 理光 501型 B4 版纸 6 2400.0 理光/RICOH501型 B4 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苏刚
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