一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区天天发文体用品店
三、 *采购项目编号： ************274
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 斯图 7151 洁厕剂 5 175.0 斯图7151 验收通过 2 白云康雅 KY112 中性途清洁剂 多用途清洁剂 3 90.0 白云康雅KY112 验收通过 3 闪迪 CZ73 U盘 2 84.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 4 莱盛 LS-BRO-TN2325 粉盒黑适用BROTHER HL-2260/2260D/2560DN DCP-7080/7080D/7180DN【单位：支】 5 651.35 莱盛/LaserLS-BRO-TN2325 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******5001
