一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 宁乡天天向上文体用品店
三、 *采购项目编号： ************725
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 杜威克 5米长跳绳 30 540.0 杜威克跳绳 验收通过 2 华圣 中国象棋 10 135.0 华圣实木象棋 验收通过 3 紫湖 五子棋 15 180.0 紫湖F01跳棋 验收通过 4 战甲 乒乓球 4 200.0 战甲ZJ-2223 验收通过 5 安踏 羽毛球拍 15 720.0 安踏/ANTA601R-3 验收通过 6 匹克 乒乓球拍 10 380.0 匹克YYZ4304X64600乒乓球拍 验收通过 7 得力 铅画纸 20 360.0 得力/deli得力73944 验收通过 8 掌握 GMM516 马克笔 30 540.0 掌握/GraspGMM516 验收通过 9 晨光 ARP57501 宝珠/走珠/签字笔 100 490.0 晨光/M&GARP57501 验收通过 10 雪妮 70g A4 打印/复印纸 2 320.0 雪妮70g A4 验收通过 11 世达VB4025-34排球 4 396.0 世达/SATA4025 验收通过 12 晨光A5无线装订本40页雅致办公APYJQ550 100 270.0 晨光/M&GAPYJQ550 验收通过 13 晨光/M&G FSS91303 剪刀 30 135.0 晨光/M&GFSS91303 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘立华
