一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************208
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池2粒装 碱性电池 10 60.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 2 南孚 7号碱性电池2粒 /板 10 60.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 3 晨光 APYVQ959 蓝晨光 A4 70g 加厚 双面打印纸 5 950.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 4 得力 8553ES 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli8553ES 验收通过 5 得力 S01 经典办公按动中性笔 10 20.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 6824 大小头记号笔 5 6.0 得力/deli6824 验收通过 7 得力 0012· 订书钉 20 20.0 得力/deli0012· 验收通过 8 清风 金装原木纯品3层130抽 24包M码抽纸 2 138.0 清风/qingfeng金装原木纯品3层130抽 验收通过 9 得力 30333 60mm*100y*45μm透明封箱胶带 10 120.0 得力/deli30333 验收通过 10 得力 6009 剪刀 10 58.0 得力/deli6009 验收通过 11 得力 8554S 48只 25mm4号省力彩色长尾夹 10 130.0 得力/deli8554S 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 祝善华
