一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************022
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 领盛 Q2612A 硒鼓 14 1960.0 领盛Q2612A 验收通过 2 昊艺 4K彩色 卡纸 2 140.0 昊艺4K彩色 验收通过 3 利得 100只装 鞋套 45 450.0 利得100只装 验收通过 4 永大 212213 胶带/胶纸/胶条 48 96.0 永大/yungtay212213 验收通过 5 立白 除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 洗衣粉 9 360.0 立白/Liby除菌去渍无磷洗衣粉3.2kg 验收通过 6 威力王子 洁厕精500g 洁厕剂 48 240.0 威力王子洁厕精500g 验收通过 7 清野木 塑料盆33cm 脸盆 2 12.0 清野木塑料盆33cm 验收通过 8 公牛 GN-606A 电源插座 3m 3位 2 90.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 9 美的 FSA40XE 16寸 落地电风扇 1 205.0 美的/MideaFSA40XE 验收通过 10 心相印 DT26200 抽纸 48 960.0 心相印/Mind Act Upon MindDT26200 验收通过 11 五月花 WYH-1256 拖把 7 101.5 五月花WYH-1256 验收通过 12 贵鑫 GX-500 84消毒液 30 90.0 贵鑫GX-500 验收通过 13 蓝月亮 500g 抑菌洗手液 30 300.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 14 大卫 M9 胶棉拖把 海绵吸水地拖 9 342.0 大卫M9 验收通过 15 富强一次性水杯塑料杯加厚220ml 100只装 60 360.0 富强220ml 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘贵萍
