一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************447
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92625 订书钉 16 48.0 晨光/M&GABS92625 验收通过 2 得力 7900 PU/笔记本 16K80张大号商务经典皮面本 4 40.0 得力/deli7900 验收通过 3 南孚 LR03-2B 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 4 爱普生 004 墨盒 12 720.0 爱普生/Epson004 验收通过 5 得力 9553 垃圾桶 家用清洁桶 10 150.0 得力/deli9553 验收通过 6 大卫 6285 水拖 11 132.0 大卫6285 验收通过 7 冰禹 00214 扫把 24 144.0 冰禹00214 验收通过 8 奥德美 GR-2125 替芯 7 56.0 奥德美GR-2125 验收通过 9 得力 1512 算术型计算器 1 30.0 得力/deli1512 验收通过 10 申士 9025 PU笔记本 3 40.5 申士/SNSIR9025 验收通过 11 得力 6009 剪刀 3 20.4 得力/deli6009 验收通过 12 得力 63102 文件夹 25 362.5 得力/deli63102 验收通过 13 得力 S10 中性笔 4 120.0 得力/deliS10 验收通过 14 得力 8552 票夹/长尾夹 7 132.3 得力/deli8552 验收通过 15 得力 5501 文件袋 4 61.2 得力/deli5501 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李太贵
