一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县艺达文具经营部（个人独资）
三、 *采购项目编号： ************076
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70700-24 马克笔 20 600.0 得力/deli70700-24 验收通过 2 晨光 AJD97355 胶带/胶纸/胶条 60 210.0 晨光/M&GAJD97355 验收通过 3 晨光 乒乓球 1 37.5 晨光/M&GAST09318 验收通过 4 蓝邦 篮球 35 1050.0 蓝邦LB-785 验收通过 5 晨光 AST09704 羽毛球拍 6 540.0 晨光/M&GAST09704 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
