一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************734
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博 A6399 文件袋 30 27.0 广博/GuangboA6399 验收通过 2 未来世界 A4 75G 打印/复印纸 48 1104.0 未来世界A4 75G 验收通过 3 公牛 GN-604-3米 多功能插座 1 48.0 公牛/BULLGN-604-3米 验收通过 4 另色鬼 004 墨盒 1 8.0 另色鬼004 验收通过 5 得力 S08 宝珠/走珠/签字笔臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒 48 96.0 得力/deliS08 验收通过 6 亚太森博 绿百旺 A5 70G 打印/复印纸 64 976.0 亚太森博绿百旺 A5 70G 验收通过 7 得力 21537 便签本/便条纸/N次贴 12 66.0 得力/deli21537 验收通过 8 标拓 BT-CC388A 硒鼓 1 110.0 标拓BT-CC388A 验收通过 9 得力 5901 文件夹 10 27.0 得力/deli5901 验收通过 10 晨光 ADMN4279 文件夹 10 24.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张议匀
