一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 GP1008 中性笔0.5mm 12 36.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 2 超威 500g 洁厕剂 12 42.0 超威500g 验收通过 3 得力 9870 印台 2 24.0 得力/deli9870 验收通过 4 得力 0588 卷笔刀 2 5.0 得力/deli0588 验收通过 5 罗技 M171 无线鼠标 1 65.0 罗技/LogitechM171 验收通过 6 晨光 ABS92863 多规格彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹(19mm/25mm/32mm) 42只/筒 10 125.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 7 晨光 ACF60703 修正液 12ml威睿涂改液 24支/盒 1 26.0 晨光/M&GACF60703 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴元顺
