一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市圆梦文具店
三、 *采购项目编号： ************421
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云康雅 KY116 KY116 强力化油剂 油污清洁剂 1 140.0 白云康雅KY116 验收通过 2 得力 7599 聘书 10 80.0 得力/deli7599 验收通过 3 得力 1555 大屏12位语音计算器计算机 男女真声切换 电子琴功能可弹音乐 办公用品 蓝灰色 1 59.0 得力/deli1555 验收通过 4 得力 6070 儿童剪刀 50 250.0 得力/deli6070 验收通过 5 狂神 KS0778 铝合金一体羽毛球拍 2支装 2 258.0 狂神KS0778 验收通过 6 德仕通 A4奖状双胶纸 99 34.65 德仕通/DSTONA4 验收通过 7 兰诗 618-R 环卫物业扫把笤帚 斜杆宽头软毛木柄扫把 20 180.0 兰诗618-R 验收通过 8 晨光 4k 4k 卡纸彩色厚手工100张/包 4 400.0 晨光/M&G4k 验收通过 9 晨光 AJD97394 文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 单卷装 22 48.4 晨光/M&GAJD97394 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘大群
