一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************903
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0468 省力结构订书机 10 309.0 得力/deli0468 验收通过 2 得力 DL4254 自锁锌合金美工刀 10 169.0 得力/deliDL4254 验收通过 3 得力 5680 A4档案盒20mm 20 256.0 得力/deli5680 验收通过 4 超威 除菌洁厕精500g 单瓶装 28 196.0 超威除菌洁厕精500g 验收通过 5 欣图 100*120cm 大号垃圾袋50只装 20 858.0 欣图/xintu100*120cm 验收通过 6 雷克沙 LJDD400032G-BNQNC 32GB金属双接口U盘 20 738.0 雷克沙/lexarLJDD400032G-BNQNC 验收通过 7 博文 630 B5棕色笔记本 10 290.0 博文/bowen630 验收通过 8 博文 12120 A4 黑色笔记本 10 330.0 博文/bowen12120 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 位鹏飞
