一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市三木办公数码科技经营部
三、 *采购项目编号： ************865
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 唯美源 WMY-0136 抽纸 155mmx190mm/张(5层) 10包/提 10 260.0 唯美源WMY-0136 验收通过 2 得力 30369 透明封箱 胶带 1卷 5 60.0 得力/deli30369 验收通过 3 富强 A1塑料杯200ml 一次性塑杯 100个/包 2000个/箱 1 120.0 富强A1塑料杯200ml 验收通过 4 贵鑫 84消毒液500g 杀菌抗菌 免洗 30 105.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 5 得力 7102 胶棒 21g高粘PVA固体胶水 10 16.0 得力/deli7102 验收通过 6 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动 12支/盒 2 45.6 得力/deliS01 验收通过 7 THINKPLUS TU100 U盘 USB3.1高速大容量便携优盘 灰 1 200.0 THINKPLUSTU100 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘大群
