订单：SCZG-************，于：2025-06-26 01:13进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******学校日常办公办公用品、打印耗材采购
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-潍坊市-寿光市-山东省潍坊市寿光市圣城广场街与正阳路交叉口西100米路北
成交金额：2892.00，大写(人民币)：贰仟捌佰玖拾贰元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绳子 | 国产 电暖气 电暖气 电暖气 电暖气 电暖气 单位：个 绳子 | 国产 | 电暖气 电暖气 电暖气 电暖气 电暖气 单位：个 | 1 | ￥600.0000 | ￥600.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 得力0390 订书机 | 得力/deli | 得力0390 | 1 | ￥85.0000 | ￥85.00 |
| 3 | 绳子 | 国产 相框 绳子 | 国产 | 相框 | 20 | ￥40.0000 | ￥800.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8551 票夹 | 得力/deli | 8551 | 5 | ￥25.0000 | ￥125.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 8553 票夹 | 得力/deli | 8553 | 15 | ￥17.0000 | ￥255.00 |
| 6 | 文件夹 | 得力/deli 得力5302 文件夹 | 得力/deli | 得力5302 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 7 | 剪刀 | 得力/deli 6018 剪刀 | 得力/deli | 6018 | 10 | ￥8.0000 | ￥80.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 50 | ￥4.5000 | ￥225.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 20 | ￥3.6000 | ￥72.00 |
| 10 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 20 | ￥2.5000 | ￥50.00 |
| 11 | 文件袋 | 得力/deli 8308 文件袋 | 得力/deli | 8308 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 12 | 订书钉 | 得力/deli 得力0012 订书钉 | 得力/deli | 得力0012 | 50 | ￥2.0000 | ￥100.00 |
| 13 | 回形针 | 得力/deli 得力0018 回形针 | 得力/deli | 得力0018 | 30 | ￥2.0000 | ￥60.00 |
五、 项目联系方式
联系人：孟祥锦
联系方式：******
******学校
2025年06月26日
