一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 花溪鸣顺办公设备销售部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************622
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园儿童奖状证 50张/包 11 286.0 得力/deli24827 验收通过 2 得力 3232 荣誉证书内芯证书纸 12K A4纸张内页 50张/包 4 136.0 得力/deli3232 验收通过 3 双壹 1 高音发令喇叭 2 244.0 双壹1 验收通过 4 得力 5952 A4加厚牛皮纸文件袋 10只/包 2 40.0 得力/deli5952 验收通过 5 得力 7902 记事本 32K 80张 商务皮面笔记本子 黑 200 1600.0 得力/deli7902 验收通过 6 得力 7303S 125ml高粘度普通实用型液体胶水 单个装 38 152.0 得力/deli7303S 验收通过 7 得力 0325 订书机 12号中型订书机 7 111.23 得力/deli0325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈俊
