一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************818
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9837 文件座/文件架/文件框 2 50.0 得力/deli9837 验收通过 2 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 10 640.0 兰诗YJ-B041 验收通过 3 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 4 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 2 90.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 5 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 70 700.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 6 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 20 120.0 冰禹BYrl-77 验收通过 7 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 32 192.0 汰渍/Tide508g 验收通过 8 柯达 A4 235g 相片纸 4 140.0 柯达/KodakA4 235g 验收通过 9 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 1 65.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 10 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 18 234.0 优智风YZF-K800A 验收通过 11 富强 塑杯 20 1600.0 富强A4 验收通过 12 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 200 4400.0 清风/qingfengB00CKSJN-1 验收通过 13 心相印 3层130抽*24包 抽纸 6 324.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 14 晨光 报告夹 12 144.0 晨光/M&G95106 验收通过 15 GN-218 电源插座 1 120.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 16 日天 纸类标签 10 100.0 日天标签纸002 验收通过 17 得力 0390 订书机 2 240.0 得力/deli0390 验收通过 18 得力 7303 胶水 2 104.0 得力/deli7303 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄建军
