一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司销售分公司
三、 *采购项目编号： ************826
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8551ES 票夹/长尾夹燕尾夹票夹12只/筒 3 32.4 得力/deli8551ES 验收通过 2 国产 旅行便携装备/平折款营地车70LPRO款 1 215.0 国产露营车 验收通过 3 印刷品 200 176.0 无品牌照片 验收通过 4 名片/亚克力门牌 尺寸：30*15（含安装） 2 90.0 无品牌门牌定制 验收通过 5 得力 自封袋 10 93.0 得力/deli得力3026自封袋 验收通过 6 得力 装订耗材/得力 3820 装订耗材 A4装订胶片 50张/袋 2 53.8 得力/deli3820 验收通过 7 双鹿 CR2032 纽扣电池/双鹿 CR2032纽扣锂电池(5粒/卡) 350 560.0 双鹿CR2032 验收通过 8 其它油墨嘉印103A不带芯片 2 116.0 无品牌1113 验收通过 9 得力 5953 档案袋A4加厚混浆牛皮纸档案袋10只/包 2 16.0 得力/deli5953 验收通过 10 硒鼓/杰斯特388A硒鼓 4 220.0 无品牌杰斯特388A硒鼓 验收通过 11 冰阳 绿植/手持花束 7 175.0 冰阳无型号 验收通过 12 办公锁/合金门把锁/面板125mm/锁舌48mm 3 174.0 无品牌合金门把锁 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪婷
