一、合同编号：SCHT-2025-279267
二、合同名称：******服务中心复印纸直接选定采购合同
三、项目编号：DD-2025-204471
四、项目名称：******服务中心采购订单
五、合同主体
******服务中心
******保健院新院区竹阳东路东段115号
联系方式：******
供应商(乙方)：大竹易速达电子科技经营部
******街道北大街117号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 1,000(包) | 24.50 | 24500.00 |
| 2 | 复印纸 | 320(包) | 12.50 | 4000.00 |
| 3 | 复印纸 | 800(包) | 10.00 | 8000.00 |
合同金额： 36500.00元，大写(人民币)：叁万陆仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 1,000(包) | 24.50 | 24500.00 |
| 2 | 复印纸 | 320(包) | 12.50 | 4000.00 |
| 3 | 复印纸 | 800(包) | 10.00 | 8000.00 |
合同金额： 36500.00元，大写(人民币)：叁万陆仟伍佰元整
八、验收日期：2025年06月30日
九、验收组成员：张维 杨九洲 张春华 李芬
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
******服务中心
2025年07月02日
