一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市罗钊办公文具超市
三、 *采购项目编号： ************223
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号5粒可撕 10卡/50粒 普通干电池 10 1250.0 南孚/NANFU5号5粒可撕 10卡/50粒 验收通过 2 南孚 7号碱性电池50粒 普通干电池 4 500.0 南孚/NANFU7号碱性电池50粒 验收通过 3 得力 6600ES 黑 中性笔 200 1800.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈长伟
