一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 汇川区曌勇文体经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************517
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 环美 HM-06 图画本 20 14.0 环美HM-06 验收通过 2 环美 HM-01 课文薄 20 8.0 环美HM-01 验收通过 3 得力 HM331-24 马克笔 10 240.0 得力/deliHM331-24 验收通过 4 晨光 ACP901AU 水彩笔 10 100.0 晨光/M&GACP901AU 验收通过 5 晨光 APYMV635 素描/素写本 10 50.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 6 红双喜 1010 羽毛球拍 2 76.0 红双喜/DHS1010 验收通过 7 晨光 AXP96409 2B橡皮 10 10.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 8 得力 S936 铅笔 12支装 10 150.0 得力/deliS936 验收通过 9 乔丹 4号 篮球 2 70.0 乔丹4号 验收通过 10 晨光 APSN1271 卷笔刀/削笔器 2 5.8 晨光/M&GAPSN1271 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 穆宏
