一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区多顺鑫文体用品店
三、 *采购项目编号： ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 MU241 U盘 10 1690.0 联想/lenovoMU241 验收通过 2 紫光 DVD+R 光盘 10 1100.0 紫光/UnisscanDVD+R 验收通过 3 朗捷 LG-RYZS-0055荣誉证书 10 50.0 朗捷LG-RYZS-0055 验收通过 4 樱花 XRFW-100 橡皮 10 53.0 樱花XRFW-100 验收通过 5 晨光 ABS916K6 订书机 8 200.0 晨光/M&GABS916K6 验收通过 6 得力 6001 剪刀 10 100.0 得力/deli6001 验收通过 7 得力 P07650 P07650 日记本 12 144.0 得力/deliP07650 验收通过 8 公牛 604-5米 604-5米 超功率保护电源插座 10 860.0 公牛/BULL604-5米 验收通过 9 才进 W1333A 碳粉 10 390.0 才进W1333A 验收通过 10 三木 2014 25mm彩色长尾夹 48只/筒 10 150.0 三木/Sunwood2014 验收通过 11 百利文 BK8641 BK8641 风琴包 事务包 黑色商务手提电脑包公文包 10 450.0 百利文BK8641 验收通过 12 梅花 2940 2940 挂锁 10 180.0 梅花2940 验收通过 13 得力 5695 档案盒 5 325.0 得力/deli5695 验收通过 14 广博 WJ6753 55mm高质感A4档案盒/文件盒/资料盒/办公用品 20 160.0 广博/GuangboWJ6753 验收通过 15 南山驹 16k 收发文本 收文簿 收文登记簿 万用手册 6 90.0 南山驹16k 验收通过 16 齐心 B2672 胶水 办公财务学生液体 125ml/支 10 30.0 齐心/ComixB2672 验收通过 17 得力 S760 中性笔芯替芯0.5mm子弹头（黑）20支/盒 20 200.0 得力/deliS760 验收通过 18 得力 9863ES 印台 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 19 得力 7912 皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 20 160.0 得力/deli7912 验收通过 20 得力 33006 胶带 6卷/筒 1 15.0 得力/deli33006 验收通过 21 得力 S96 简约子弹头中性笔 0.7mm高档商务男士粗笔杆签字笔 学生考试专用水性笔芯 黑色 12支/盒 5 270.0 得力/deliS96 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨迪
