一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************801
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 ****** 蚊香艾草清香型 40圈 10 139.0 超威****** 验收通过 2 优智风 45mm*130y 10号封口胶 6个/卷 打包封箱 DIY手工透明胶带 10 100.0 优智风45mm*130y 验收通过 3 得力 0012 订书钉 12# 单盒 50 75.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 S856 直液式走珠笔 碳素笔 水性笔*0.5mm 12支/盒 10 200.4 得力/deliS856 验收通过 5 ******办公室 教师 幼儿学生 厕所 户外卫生间卧室 驱蚊灭蚊防蚊 30盒/箱 50 240.0 李字牌檀香型 验收通过 6 优智风 YZF-k600 5.5cm新料档案盒 A4文件盒 蓝色55mm资料盒 16个/箱 50 360.0 优智风YZF-k600 验收通过 7 优智风 88025 彩色长尾夹票夹 25mm 7 72.1 优智风88025 验收通过 8 百利文 B0045 A4透明文件袋 按扣资料袋 档案袋 20个/包 50 900.0 百利文B0045 验收通过 9 得力 9864 大号 印油/印泥/印台 10 120.0 得力/deli9864 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐成翠
