一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县帮橘百货经营部
三、 *采购项目编号： ************065
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舜江 SJ-HTYG 圆规 3 48.6 舜江SJ-HTYG 验收通过 2 南孚 5号2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 3 狂神 KS0811 羽毛球 2 96.0 狂神KS0811 验收通过 4 得力 5681 档案盒 7 47.6 得力/deli5681 验收通过 5 得力 0042 图钉/工字钉 1 3.8 得力/deli0042 验收通过 6 得力 DL-7071-12 铅笔 5 44.5 得力/deliDL-7071-12 验收通过 7 卫洋 一体式竹扫把3.5斤 竹扫把 3 56.4 卫洋一体式竹扫把3.5斤 验收通过 8 东亚手套 802F-40 一次性手套 10 118.0 东亚手套/East Asia Glove802F-40 验收通过 9 永发 NO:50CM 不锈钢脸盆 1 44.5 永发NO:50CM 验收通过 10 方圆 D116-1 加厚加布大号拖把 水拖 15 222.0 方圆D116-1 验收通过 11 得力 0012 订书钉 1 10.8 得力/deli0012 验收通过 12 瑞惠佳品 YL-0084 垃圾袋 7 154.0 瑞惠佳品YL-0084 验收通过 13 优云 40*50特厚白色 垃圾袋 10 60.0 优云40*50特厚白色 验收通过 14 掌握 GMM509-24 马克笔 3 92.4 掌握/GraspGMM509-24 验收通过 15 得力 7102 胶棒 2 25.8 得力/deli7102 验收通过 16 汰渍 5.1斤净白去渍 洗衣粉 2 51.8 汰渍/Tide5.1斤净白去渍 验收通过 17 狂神 KS0964 4号青少年足球 4 182.4 狂神KS0964 验收通过 18 得力 T3272 学生用笔记本 10 54.0 得力/deliT3272 验收通过 19 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把 30 135.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 20 得力 8552ES 票夹/长尾夹 3 45.0 得力/deli8552ES 验收通过 21 得力 0368 订书机 2 47.0 得力/deli0368 验收通过 22 公牛 5孔10A 明装插座 2 22.5 公牛/BULL5孔10A 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文正莲
