一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： 汇川区恒仪办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************843
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔 2 52.0 得力/deliS02 验收通过 2 泰档 JHA35 档案盒 A3 无酸纸10个装 5 425.0 泰档JHA35 验收通过 3 得力 0011 订书钉 24/6加厚不锈钢1000枚/盒 单盒装 50 300.0 得力/deli0011 验收通过 4 博文 550 PU/PVC笔记本（B5工作会议通用记事本PU软皮面双层皮） 5 110.0 博文/bowen550 验收通过 5 得力 0368 订书机 1 25.0 得力/deli0368 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 江一帆
