一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************513
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 2909 洗手盆 20 240.0 茶花2909 验收通过 2 得力 18817 垃圾袋 1 198.0 得力/deli18817 验收通过 3 UPM 粉色A3 70g 打印/复印纸 3 540.0 UPM粉色A3 70g 验收通过 4 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 1 598.0 妙洁/magic厚实平底垃圾袋 验收通过 5 亚太森博 雅文 75g A4 打印/复印纸 7 1260.0 亚太森博雅文 75g A4 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******71
