一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************605
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年6月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7157 12本彩色便利贴粘性便签纸便签本 76*101mm 15 375.0 得力/deli7157 验收通过 2 得力/deli 200张2色分条便利贴便签纸 76*38mm记事贴/自粘性留言本 66305 便签本/便条纸/N次贴 15 30.0 得力/deli66305 验收通过 3 得力 S10 按动中性笔 0.5mm子弹头磨砂杆签字笔 黑色 12支/盒 20 500.0 得力/deliS10 验收通过 4 ******居美工刀/裁纸刀/壁纸刀 手动锁定 颜色随机 2004 10 30.0 得力/deli2004 验收通过 5 得力/deli 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8555ES 30 186.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 30 417.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力0371 省力型订书机/订书器 10 259.0 得力/deli0371 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曹璐
