一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************581
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德力西 DM-1043 电子温湿度计 1 18.0 德力西DM-1043 验收通过 2 得力 明信片 贺卡卡片 216 216.0 得力/deli无型号 验收通过 3 得力 铝箔胶带 8 128.0 得力/deli30530 验收通过 4 南孚 CR2450 纽扣电池 12 48.0 南孚/NANFUCR2450 验收通过 5 麻绳 3 47.7 无品牌麻绳 验收通过 6 得印 彩色木夹子 6 90.0 得印/Befon小木夹 验收通过 7 康巴丝 2060S石英钟 2 210.0 康巴丝SZGD2060S 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
